1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4086-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4086-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALGOR / KONICA MINOLTA Razón Social PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ R.U.T. 12.485.964-6 Sucursal VALGOR / KONICA MINOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 500 Unidad numero de adhesivos (20x15) DEL 01 AL 500. PARA PEGAR EN ROPA DEPORTIVA PARA CORRIDA FAMILIAR numero de adhesivos (20x15) DEL 01 AL 500. tiempo de entrega una vez recibida la orden de compra 5 dias $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 200 Unidad llaveros LLAVEROS DE MADERA, GRABADOS AMBAS CARAS, TIEMPO ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA 5 DIAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 250 Unidad volantes (10x13cms) impresos adjunto diseños volantes impresos color alta calidad couche 170 grs. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850