1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4086-39-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-4-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4086-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 606722,63 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcoiris Razón Social CARLOS ENRIQUE VARGAS AGUILERA R.U.T. 6.692.601-K Sucursal Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2012   $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277

Total Neto	$ 3.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.723
TOTAL OC	$ 3.800.000