1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4086-608-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-119-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 155040 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ENRIQUE GONZALEZ SERON Razón Social - - - R.U.T. 8.509.313-4 Sucursal JOSE ENRIQUE GONZALEZ SERON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 19 Metro Cúbico METROS CÚBICOS DE GRAVILLA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 22101610 Distribuidoras de áridos 49 Metro Cúbico METROS CÚBICOS DE ARENA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.040
TOTAL OC	$ 971.040