1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-119-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra mantencion y soporte 40 equipos comput.mes agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantencion y soporte computacional mes de agosto 2007. por convenio de servicio. Proveniente de Licitación 4087-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 82186,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALDIVIA Y CIA LTDA. R.U.T. 77.867.900-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Mes Soportes de computador 1 mes de mantencion y soporte computacion mes de julio 2007. $ 432.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.560 $ 432.560

Total Neto	$ 432.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.186
TOTAL OC	$ 514.746