1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-122-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales de matariales de oficina por convenio de servicio. Proveniente de Licitación 4099-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 172990,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 24 Unidad Líquido corrector 99778 $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.712 $ 11.712 47131501 Trapos 48 Unidad Trapos 88894 $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.272 $ 16.272 14111530 Notas de papel autoadhesivo 48 Unidad Notas de papel autoadhesivo 16150 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 14111530 Notas de papel autoadhesivo 36 Unidad Notas de papel autoadhesivo 16152 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.952 $ 11.952 14111530 Notas de papel autoadhesivo 48 Unidad Notas de papel autoadhesivo 16151 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.896 47131501 Trapos 24 Unidad Trapos 84878 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 2 Unidad Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 81356 $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.204 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 81079 $ 15.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 20749 $ 6.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.060 $ 62.060 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 20750 $ 4.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 20751 $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 20752 $ 4.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.180 $ 44.180 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta 10721 $ 16.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.070 $ 82.070 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta 17779 $ 10.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.052 $ 65.052 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta 17778 $ 18.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.036 $ 73.036 56121011 Porta Cd o Porta cassettes 2 Unidad Porta Cd o Porta cassettes 99653 $ 13.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.452 $ 27.452 44121612 Cuchillos Cartoneros 5 Unidad Cuchillos Cartoneros 13106 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 10191509 Insecticidas 12 Unidad Insecticidas 84903 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540 14111703 Toallas de papel 24 Pack Toallas de papel 12556 $ 8.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.176 $ 211.176 44121504 Sobres de ventanillas 30 Paquete Sobres de ventanillas 89994 $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 44122008 Divisores con uñetas 10 Paquete Divisores con uñetas 81105 $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.170 $ 6.170

Total Neto	$ 910.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.991
TOTAL OC	$ 1.083.468