1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-148-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra servicios mes de junio 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de mantencion y soporte de equipos computacionales mes de junio 2008 segun convenio de servicio Proveniente de Licitación 4087-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 81154,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALDIVIA Y CIA LTDA. R.U.T. 77.867.900-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Manutencion y Soporte de valdivia y Cia 37 Unidad Manutencion y Soporte de valdivia y Cia Mantenciòn de 37 computadores uF al dia 30 de junio 2008 $ 11.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.128 $ 427.128

Total Neto	$ 427.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.154
TOTAL OC	$ 508.282