1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-151-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra compra materiales por convenio de servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales por convenio de servicio Proveniente de Licitación 4099-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 4157,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 50 Pliego Cartulina 84009rj $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150 60121112 Cartón piedra 10 Pliego Cartón piedra d90923rj $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 60121114 Papeles para origami 100 Pliego Papeles para origami d651967rj $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 60141019 Piñatas 3 Paquete Piñatas 87959rj $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 48101903 Vasos de servicio 8 Paquete Vasos de servicio 17204 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880 48101903 Vasos de servicio 4 Paquete Vasos de servicio 82758 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete Servilletas de papel 12561 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 21.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.157
TOTAL OC	$ 26.037