1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-183-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra compra por convenio de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales de construccion por convenio de servicio o suministro con cargo a PMU instalacion riego tecnificado Proveniente de Licitación 4099-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 678247,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA R.U.T. 77.980.310-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería articulos de ferreteria segun solicitud de DOM 11392 $ 2.975.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.838 $ 2.975.838 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería articulos solicitados por DOM 11393 $ 593.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.888 $ 593.888

Total Neto	$ 3.569.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.248
TOTAL OC	$ 4.247.974