1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-318-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-21-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 Comuna María Pinto Impuesto 3795,2044 Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la paloma Razón Social FERNANDO NATALIO ALFARO OLIVARES R.U.T. 10.724.769-6 Sucursal ferreteria la paloma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida Liston 2x3   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017 11121610 Maderas duras 2 Unidad no definida OSB 9,5 mm   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958

Total Neto	$ 19.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.795
TOTAL OC	$ 23.770