1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-386-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra compras por convenio de servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Echenique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 Comuna María Pinto Impuesto 48475,46 Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodeo ltda Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA R.U.T. 77.980.310-4 Sucursal rodeo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Unidad no definida COMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20841.-   $ 117.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.563 $ 117.563 Cemento 1 Unidad no definida COMPRAS SEGUN SOLICITUD Nº 20841   $ 20.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.151 $ 20.151 Cemento 1 Unidad no definida COMPRAS SEGUN SOLICITUDES NROS. 20250-21152-21115.-   $ 117.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.420 $ 117.420

Total Neto	$ 255.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.475
TOTAL OC	$ 303.609