1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales por convenio de servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales construccion por convenio de servicio Proveniente de Licitación 4099-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 18620,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA R.U.T. 77.980.310-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Materiales varios de costruccion 1 Unidad Materiales varios de costruccion articulos de ferreteria y materiales de construcciòn segun solicitud 13390 $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084 $ 5.084 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería compra segun solicitud nº 13384 $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería compra de materiales segun solicitud de compra Nº 13481 $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Grapas de ferretería compra de materiales segun solicitud nº 13482 $ 63.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.849 $ 63.849

Total Neto	$ 98.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.621