1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-84-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra mantencion y soporte computacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de servicios mantencion y soporte computacional mes de abril 2007 Proveniente de Licitación 4087-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Admin. y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna -1 Impuesto 59983,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALDIVIA Y CIA LTDA. R.U.T. 77.867.900-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Soportes de impresora 1 mantencion y soporte de impresora matriz de punto $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 43201611 Soportes de computador 1 Mes/Hombre Soportes de computador Contrato de servicios mantencion y soporte computacional mes de abril 2007 $ 303.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.705 $ 303.705

Total Neto	$ 315.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.984
TOTAL OC	$ 375.689