1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4087-855-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra artículos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 Comuna María Pinto Impuesto 12477,687961 Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Echenique Nº 078 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la paloma Razón Social FERNANDO NATALIO ALFARO OLIVARES R.U.T. 10.724.769-6 Sucursal ferreteria la paloma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad no definida sierra circular 1400w   $ 48.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.067 $ 48.067 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 3 Unidad no definida disco de corte 4.5 stanley   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha 4   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida anticorrosivo   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866

Total Neto	$ 65.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.478
TOTAL OC	$ 78.150