1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1009-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESCUELA EL CARMEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 7844,34 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 5 Unidad no definida LITROS LIQUIDO MATAMALEZA   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida PEGAMENTO PARA PVC CO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 10191509 Insecticidas 1 Unidad no definida PAPELILLO AYAX MATAMALEZA   $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.423 $ 1.423 27121704 Uniones Hidráulicas 6 Unidad no definida TIRAS PVC FLEXIBLE 20X6 MTRS   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024

Total Neto	$ 41.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.844
TOTAL OC	$ 49.130