1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. E-534 LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE FERRETERIA DAEM LONGAVI Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 2746,2182 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas PERNOS, BROCAS $ 14.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.454 $ 14.454

Total Neto	$ 14.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
TOTAL OC	$ 17.200