1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1024-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES VEGA DEL MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 13508,81 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 3 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida RESMA OFICIO   $ 3.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.537 $ 9.537 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida REMA CARTA   $ 2.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.337 $ 8.337 12171703 Tintas 1 Unidad no definida TINTA NEGRA HP 122   $ 22.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.843 $ 22.843 12171703 Tintas 1 Unidad no definida TINTA COLOR HP 122   $ 22.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.843 $ 22.843

Total Neto	$ 71.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.509
TOTAL OC	$ 84.608