1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1028-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALl FERRETERÍA PARA SALA CUNA SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3992,28 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 3 Unidad no definida CLAVOS DE 4 PULGADA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida CLAVOS DE 2/12   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 25111930 Palos de spinnaker 12 Unidad no definida POLIN IMPREGNADO 3 A 4X2,44MT   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.652

Total Neto	$ 21.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.004