1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1044-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIAL DEDE LIBRERIA PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS /LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11833,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101505 Caucho del bloque o de miga 5 Unidad no definida CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA   $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420 14111610 Cartulina 120 Unidad no definida CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGOS 20 DE CADA COLOR ROJO,AZUL,AMARILLO,VERDE,NARANJO,Y CAFE   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 13111307 Espuma de goma 40 Unidad no definida GOAM EVA 20X30 6 COLORES   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280 13111307 Espuma de goma 20 Unidad no definida GOMA EVA CON GLITTER BLOCK 6 COLORES   $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620

Total Neto	$ 62.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.833
TOTAL OC	$ 74.113