1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1055-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 16127,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida RESMAS CARTA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida RESMAS OFICIO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980 44121707 Lápices de colores 20 Unidad no definida LAPICES SCRIPTOS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 84.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.127
TOTAL OC	$ 101.007