1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1075-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Y MANTENCIONES D.A.E.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 28630,15 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida CARTUCHO DE TONER MLT 101 SAMSUNG ML 2160   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 5 Unidad no definida FUNDA DE FUSOR O FILMINA CANON LBP 3000   $ 14.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.685 $ 70.685

Total Neto	$ 150.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.630
TOTAL OC	$ 179.315