1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-108-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION INVERNADEROS HUERTO ESCOLAR LICEO C-29 LONGAVI Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 26647,899 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Clavos Puntas 1 Unidad Clavos Puntas polietileno, tapas, clavos, alambre y candado $ 140.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.252 $ 140.252

Total Neto	$ 140.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.648
TOTAL OC	$ 166.900