1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1080-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA EXTRAESCOLAR - DAEM (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 19494 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 200 Unidad no definida PLATANOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 200 Unidad no definida LECHE INDIVIDUAL   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400 50221101 Granos de Cereales 200 Unidad no definida BARRA DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 102.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.494
TOTAL OC	$ 122.094