1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1089-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA PUNTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 14436,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124306 Torno de alfarero para cerámicas hechas a mano 21 Unidad no definida METROS DE CERAMICA 30X30   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 30111601 Cemento 4 Unidad no definida BOLSA FRAGUE   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480

Total Neto	$ 75.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.436
TOTAL OC	$ 90.416