1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 120 Unidad HIGIENICO CONFORT 50 MTS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111703 Toallas de papel 110 Unidad TOALLA NOVA CLASICA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 12191601 Solventes de alcohol 10 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO LITRO   $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.070 $ 15.067 53131624 Toallitas húmedas 30 Unidad TOALLITAS HUMEDAS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 11121802 Algodón 30 Unidad ALGODON PRENSADO 250 GRS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000