1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1105-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 1724,44 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida SILICONA GRIS HOJALATERA   $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC EN V 3.5 X 0.35   $ 6.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.301 $ 6.301 31161601 Pernos de anclaje 30 Unidad no definida AUTOPERFORANTE DE 1"   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140

Total Neto	$ 9.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724
TOTAL OC	$ 10.800