1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1111-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. OFICINA ESC F-493 MESAMAVIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11176,56 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida GALON DE PINTURA OLEO ALTO TRAFICO   $ 21.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.025 $ 21.025 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad no definida AMPOLLETA DE AHORRO DE ENERGIA   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 58.825
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.177
TOTAL OC	$ 70.001