Orden de Compra. Nº4088-1117-SE13 "ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES F-536 PAINE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1117-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES F-536 PAINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 4302,93
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC2Unidad no definidaMANILLA DE ESTANQUE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVE DE JARDIN 1/2  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
31201603
Gomas3Unidad no definidaFLIPERS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFLEXIBLE PARA ESTANQUE   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
31231308
Tubería de bronce2Unidad no definidaDESGRASADOR DE 40   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE ASEO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
46181504
Guantes protectores1Unidad no definidaPAR DE GUANTES DE TRABAJO DE CUERO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE DE 1/2 A 3/8 PARA GAS   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
Total Neto $ 22.649
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.303
TOTAL OC $ 26.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.