1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1123-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA EXTRAESCOLAR DAEM (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3328,99 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES 200CC   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 50101634 Fruta fresca 15 Unidad no definida PLATANOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad no definida GALLETAS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50221101 Granos de Cereales 15 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 15 Unidad no definida YOGURT 1+1   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.055 $ 5.055

Total Neto	$ 17.535
Descuento	$ 14
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.329
TOTAL OC	$ 20.850