1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-114-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOMAS DE LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS DESPACHAR A UNO NORTE 325 LONGAVI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar Santa Gemita Razón Social EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO IBANEZ R.U.T. 9.551.119-8 Sucursal Bazar Santa Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 1 Unidad SEGUN ANEXO ESCUELA G-552 LOMAS DE LA TERCERA   $ 24.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.940 $ 24.940

Total Neto	$ 24.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.940

Justificación de exención de impuesto