Orden de Compra. Nº4088-114-SE11 "INSUMOS COMP. ESCUELA F-493, G-542 Y AD. CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-114-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMP. ESCUELA F-493, G-542 Y AD. CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 62510
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

ENVIAR EL PEDIDO SEPARADO POR COLEGIO.

FACTURAR INDEPENDIENTE SEGUN DETALLE EN ANEXO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascarcon Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA
R.U.T. 77.431.210-2
Sucursal Ascarcon Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner16UnidadMOUSE USB  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44103103
Tóner16UnidadMOUSE PS2   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44103103
Tóner16UnidadTECLADOS USB  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44103103
Tóner16UnidadTECLADOS PS2  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
44103103
Tóner2UnidadRECARGAS PARA IMPRESORA CANON LBP 3000  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103103
Tóner1UnidadJUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON TX 105  $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
44103103
Tóner8UnidadTINTA NEGRA IMPRESORA HP F-2280  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44103103
Tóner8UnidadTINTA COLOR IMPRESORA HP F-2280  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 329.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.510
TOTAL OC $ 391.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.