1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1151-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. OFICINA H.P.V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 59360,94 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad no definida RESMAS CARTA EQUALIT   $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad no definida RESMAS DE OFICIO EQUALIT   $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.986 $ 4.986 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida CAJA DE OPALINA OFICIO   $ 8.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.257 $ 8.257 44121701 Lápiz pasta 48 Unidad no definida LAPIZ PARKER   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.168 $ 141.168 44111516 Agendas 48 Unidad no definida AGENDAS TORRE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.168 $ 141.168 14111514 Bloques para mensajes 20 Unidad no definida BLOCK CARTULINA COLOR   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 14111532 Juegos de papel surtido 40 Unidad no definida CARTULINAS SURTIDAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040 31201603 Gomas 30 Unidad no definida GOMAS FACTIS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 44121619 Sacapuntas 15 Unidad no definida SACAPUNTAS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 14111525 Papel multiuso 400 Unidad no definida IMPRESION COLOR   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 343.669
Descuento	$ 31.243
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.361
TOTAL OC	$ 371.787