1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-116-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR FALTA DE STOCK EN DRUM SOLICITADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11514 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS Enviar a direccion de despacho con flete cancelado 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascarcon Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA R.U.T. 77.431.210-2 Sucursal Ascarcon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 4 Unidad DRUM ( CILINDRO )   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 Tóner 10 Unidad TONER DE RELLENO Q 2612A DE 100gr.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 60.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.514
TOTAL OC	$ 72.114