1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1182-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad TIRA PERFIL 75 X 75 X 3   $ 36.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.283 $ 36.283 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad POMELES 1"   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 46171516 Protectores de puertas 2 Unidad PICAPORTE PORTACANDADO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad CERROJO CARCELERO   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 23171509 Soldadura 7 kilogramo KL. SOLDADURA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 27111507 Cortadores de metal 4 Unidad DISCOS DE CORTE FE 7"   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 27111507 Cortadores de metal 2 Unidad DISCOS DESBASTE 7"   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 31211603 Pintura secante 2 Unidad GL. ANTICORROSIVO NEGRO   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRAS ENV.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 30111601 Cemento 10 Saco CEMENTO POLPAICO   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 11101712 Aleación ferrosa 0,5 Unidad PERFIL 40 X 40 X 2MM   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 11162111 Malla 11 Unidad Internacional MALLA ACMA 1,85 X 3MT   $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.200 $ 189.200 11101712 Aleación ferrosa 12 Unidad TIRAS PERFIL 50 X 50 X 3 MT   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600 11101712 Aleación ferrosa 22 Unidad TIRAS ANGULO LAM 20 X 20 X 3   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.780 $ 120.780 11162111 Malla 1 Unidad MALLA ACMA 1,85 X 5 MTS.   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 784.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 784.363

Justificación de exención de impuesto