1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1186-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOTEBOOK Y PROYECTOR PARA ESCUELA LOS CRISTALES - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 183926,46 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GERMANI S.A. Razón Social COMERCIAL GERMANI S A R.U.T. 85.690.700-7 Sucursal COMERCIAL GERMANI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad no definida PROYECTOR EPSON MODELO S12   $ 210.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.152 $ 420.152 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 2 Unidad no definida NOTEBOOK SAMSUNG MODELO NP270 E4E-K04CL   $ 273.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.882 $ 547.882

Total Neto	$ 968.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.926
TOTAL OC	$ 1.151.960