1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1186-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. E-534- REVITALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 143058,79 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 65 Unidad no definida CEMENTO 42.5 KG   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.005 $ 213.005 11111701 Arena silícea 15 Unidad no definida ARENA FINA   $ 10.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.515 $ 157.515 85121801 Laboratorios de análisis sanguíneos 2 Unidad no definida 20 X 20 X 2 MM X 6 MT PERFIL ANGULO DOBLADO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 46182104 Esteras anti estáticas para el piso 50 Unidad no definida ENDURECEDOR DE PISO T-03 PRESEC 25 KG CHAPDUR BOLSA DE 30 KGS SIKA   $ 7.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.250 $ 378.250

Total Neto	$ 752.970
Descuento	$ 29
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.059
TOTAL OC	$ 896.000