1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1186-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3971 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 2 Unidad no definida BROCAS DE FIERRO 10M   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad no definida SELLAGOTERAS ( TIPO SILICONA ( 300 ML)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31162202 Remaches de corona 1 Unidad no definida REMACHES POP DE 4X10 ( 500 UNIDADES )   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 20.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.971
TOTAL OC	$ 24.871