1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1200-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6959,13 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad no definida PORTAMINA PENTEL FIESTA II 0.5   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 44121708 Marcadores 30 Unidad no definida DESTACADOR COLOR ROSADO, VERDE Y CELESTE   $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030 44122104 Clips para papel 5 Unidad no definida CAJAS DOBLE CLIP 25MM   $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755 $ 1.755 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad no definida 02 CAJA LAPIZ PILOT SUPER GEL 0.5 y 0.7 AZUL   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.072 $ 18.072 44122104 Clips para papel 5 Unidad no definida CAJAS DOBLE CLIP 51MM   $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490

Total Neto	$ 36.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.959
TOTAL OC	$ 43.586