1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO C-29 LONGAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5207,9 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida SILICONA SICAFLEX   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31161611 Pernos de sujeción 100 Unidad no definida PERNOS DISTINTAS MEDIDAS Y TIPO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 27112814 Brocas de destornillador 2 Unidad no definida BROCA METAL 4MM   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010

Total Neto	$ 27.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.208
TOTAL OC	$ 32.618