1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1240-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 7039,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI RUT:  69.130.601-1 1 NORTE 325, LONGAVI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 5 Unidad CAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES ARTEL   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830 14111606 Papel artístico o papel Kraft 10 Unidad PAPEL MANTEQUILLA HAND   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60121150 Papel Crepé 18 Unidad PAPEL CREPE, BLANCO, AZUL Y ROJO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718 60141019 Piñatas 3 Unidad BOLSAS DE GLOBOS, BLANCO, AZUL Y ROJO 1 C/U   $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662 60141026 Trompos o pirinolas 10 Unidad ADORNOS, TROMPO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 60141026 Trompos o pirinolas 20 Unidad ADORNOS, ESFERA Y COPIHUE 10 C/U   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 55121706 Banderas 3 Unidad ROLLO DE BANDERAS PLASTICAS   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343 44122103 Corchetes 1 Unidad CAJA DE CORCHETES 26/6 TORRE 5000 U.   $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477 $ 477

Total Neto	$ 37.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.040
TOTAL OC	$ 44.090