1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1244-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MAT. OFICINA ESC. JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3962,526 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 35 Unidad no definida CARPETAS CON ACOCLIP GRUESAS   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.165 $ 11.176 44121701 Lápiz pasta 35 Unidad no definida LÁPIZ DE PASTA NEGRO BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 14111525 Papel multiuso 35 Unidad no definida PLIEGOS PAPEL DE AFICHE (FOTO A4)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353

Total Neto	$ 22.940
Descuento	$ 2.085
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.963
TOTAL OC	$ 24.818