1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1271-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA G-481 SAN ESTEBAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 23959,19 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 31 Unidad no definida CUADERNOS CALIGRAFIX   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450 44103205 Hojas o fichas de control 15 Unidad no definida RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA   $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 44103205 Hojas o fichas de control 5 Unidad no definida RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050 44122103 Corchetes 3 Unidad no definida CORCHETERA GRANDE MARCA TORRE   $ 3.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.347 $ 10.347 44122103 Corchetes 3 Unidad no definida PAQUETES DE CORCHETES 26/6 5000 UNIDADES   $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554

Total Neto	$ 126.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.959
TOTAL OC	$ 150.060