1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1291-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LOMA DE LA TERCERA - FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 62137,98 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 13 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 50X50X2MM   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.945 $ 152.945 30103205 Enrejado de hierro 49 Unidad no definida ANGULO 30X30X3MM   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.921 $ 172.921 60121225 Medios de pintura de acuarela 1 Unidad no definida LITROS DE DILUYENTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 327.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.138
TOTAL OC	$ 389.180