1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1306-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA VENDIDA ESCUELA UNIFICADA VIA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 606708 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERMAN ANDRES Razón Social ALIMENTOS R.U.T. 14.331.373-5 Sucursal HERMAN ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 798,3 Unidad no definida METROS CUADRADOS DE OBRA DE MANO VENDIDA. -1028 METROS DE PINTADO DE ALTO TRAFICO A CANCHA DE ESCUELA, CON RESPECTIVAS DESMARCACIONES Y LOGO DE LA ESCUELA PINTADO A MANO. -PERFILAMIENTO DE LA CANCHA -REFRACCIONAR ARCOS BAY FÚTBOL Y AROS DE BASQUETBALL, CON SUS RESPECTIVAS MALLAS NUEVAS.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.200 $ 3.193.200

Total Neto	$ 3.193.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.708
TOTAL OC	$ 3.799.908