1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1308-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA EXTRAESCOLAR - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 14976,18 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida CAJAS DE OPLAINAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 53141501 Alfileres rectos 6 Unidad no definida CAJA DE ALFILERES   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 14111610 Cartulina 6 Unidad no definida CARPETA CARTULINA METALICA DORADA   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.304 $ 5.304 14111610 Cartulina 6 Unidad no definida CARPETA CARTULINA METALICA PLATEADA   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.304 $ 5.304 44122103 Corchetes 4 Unidad no definida CORCHETES PARA ENGRAPADORA   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080

Total Neto	$ 78.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.976
TOTAL OC	$ 93.798