1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1309-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA EXTRAESCOLAR - DAEM (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 168492 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1200 Unidad no definida LECHE INDIVIDUAL   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.400 $ 272.400 50181901 Pan fresco 1200 Unidad no definida PAN   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 50131801 Queso natural 1200 Unidad no definida LAMINAS DE QUESO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1200 Unidad no definida LAMINAS DE JAMON   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 50221101 Granos de Cereales 1200 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 886.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.492
TOTAL OC	$ 1.055.292