1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1326-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-543 MIRAFLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5731,92 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUISITOS FACTURAR A: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI RUT:  69.130.601-1 1 NORTE 325. LONGAVI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO   $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.148 14121503 Cartulina 20 Unidad CARTULINAS DORADAS (10) CARTULINAS PLATEADAS (10)   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 30.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.900