1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1333-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA LA QUINTA - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 28271,24 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad no definida KILOS DE AZUCAR   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 50201706 Café 2 Unidad no definida TARROS DE CAFE 170 GRS   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538 50202311 Bebidas 47 Unidad no definida BEBIDAS   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.740 $ 66.740 50202304 Jugos y néctar envasados 247 Unidad no definida JUGOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.496 $ 41.496 50181905 Galletas dulces o pastelitos 247 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.122 $ 31.122

Total Neto	$ 148.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.271
TOTAL OC	$ 177.067