1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1337-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESCUELA F-539 LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna * Impuesto 24216,2182 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad 40 LECHES SOPROLE 250 C.C. (10.000) 110 PANES HALLULLA (6.600) 80 LAMINAS DE QUESO CHANCO (13.600) 80 LAMINAS DE JAMON DE PAVO (12.800) 80 GALLETAS MCKAY TRITRON Y FRAC (28.000) 40 TRUTROS DE POLLO ASADO (39.200) 8 BEBIDAS DE 3 LTS. COCA-COLA (12.400) 5 KILOS DE ARROZ GRADO 1 (3.950) 40 MANQUEQUE CENA (12.000) 1 KILO DE MAYONESA JK (1.180) 1 PQTE. DE BOLSAS DE BASURA (790) 40 CAJITA DE PLUMAVIT PARA LA ALMUERZO (6.000) 3 TOALLA NOVA (870) 100 BOLSAS CHICAS (900) 2 ROLLOS ALUZA PLAS 30 MTS. (1.780) 40 TENEDORES PLASTICOS (800) 40 CUCHILLOS PLASTICOS (800)   $ 127.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.454 $ 127.454

Total Neto	$ 127.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.216
TOTAL OC	$ 151.670