1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1358-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO GRUPO INTEGRACION ESC. G-554 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 2 Unidad ESPONJAS   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 53131608 Jabones 4 Unidad JABON LE SANCY   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 72102703 Servicios de limpieza de suelos 3 Unidad POET   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450

Total Neto	$ 14.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.080

Justificación de exención de impuesto