1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-140-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE MESAMAVIDA - MANTENCION (I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 10335,24 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida LLAVE DE PASO DE 3/4 PARA SOLDAR   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida ENCHUFES TRIPLES SOBREPUESTOS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 46171505 Llaves 1 Unidad no definida JUEGO DE LLAVES PARA LAVAPLATOS   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad no definida AMPOLLETAS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVES DE PASO DE MEDIA PARA SOLDAR   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240

Total Neto	$ 54.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.335
TOTAL OC	$ 64.731